• 长丰县新闻传播中心2016年度部门决算情况说明
• 日期：2017-09-20   点击：次   字体：[ 大 中 小 ]

长丰县新闻传播中心2016年度部门决算情况说明

一、 部门职责

根据长编[2006]4号文件规定，长丰县新闻传播中心主要职责是：传播新闻和其他信息、促进地方社会经济文化发展。

二、部门机构设置

部门决算收支涵盖的单位：1 个财政拨款事业单位。

三、2016年度部门决算报表说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计352.26万元，支出总计330.73万元。与2015年相比，收入增加了131.26万元，增加了59.39%，支出增加了69.53万元，增加了26.62%。主要原因：一是中心拓展了宣传业务，宣传经费收入增加；二是普调工资后，用于保障人员工资、津补贴和社会保障缴费增加，中心开展活动费用增加，职工职业年金和养老金缴纳费用增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计352.26万元，其中：财政拨款收入201.07万元，占57.08%；上级补助收入49.19万元，占13.96%；事业收入100万元，占28.39%；其他收入2万元，占0.57%.

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计330.73万元，其中：基本支出43.48万元，占13.15%；项目支出287.25万元，占86.85%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计352.26万元，财政拨款支出总计330.73万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加131.26万元、69.53万元，分别增长59.39%、26.62%。主要原因：一是普调工资后，人员工资和社会保障费用增加；二是人员经费和项目支出费用增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入352.26万元，本年支出330.73万元，年末结转和结余21.53万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出330.73万元，占本年支出合计的93.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.53万元，增长26.62%。主要原因是人员经费和项目支出费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出330.73万元，其中：基本支出43.48万元，占13.15%；项目支出287.25万元，占86.85%。具体情况如下：

（1）“文化体育与传媒支出”2016年度决算324.9万元，比2015年度增加67.11万元，增长26.03%，主要原因是基本支出和项目支出费用增加。其中：“行政运行”决算77.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。“其他新闻出版广播影视支出”决算247.25万元，主要用于保障新闻宣传各项业务费用支出。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算1.89万元，比2015年度增加1.89万元，增长100%，主要原因是新增财政对社会保险金的补助。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.55万元，比2015年度增加0.1万元，增长22.22%，主要原因是政策调整费用增加。其中：“事业单位医疗”决算0.55万元，主要用于职工医疗保障费用。

（4）“住房保障支出”2016年度决算3.39万元，比2015年度增加0.45万元，增长15.31%，主要原因一是公积金调整，缴费基数提高；二是工资普调，提租补贴增加。其中：“住房公积金”决算3.12万元，主要用于为职工缴纳住房公积金；“提租补贴”决算0.27万元，主要用于职工提租补贴费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出43.48万元，其中人员经费39.38万元，主要包括：基本工资9.61万元、奖金3.9万元、其他社会保障缴费0.62万元、伙食补助费0.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.82万元、其他工资福利支出22.9万元、住房公积金3.12万元、提租补贴0.27万元等；公用经费0.71万元，主要包括：工会经费0.1万元、福利费0.01万元、其他商品服务支出0.6万元。

（七）2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

（八）2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为2.17万元,支出与2015年度决算相比，减少0.93万元，降低30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.17万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年，组织（参加）因公出国（境）团组0个，0人次。

（二）公务接待费支出2.17万元，主要用于接待合作业务往来单位、上级单位业务指导、外地单位交流学习等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知》、《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财【2014】34号）等相关规定，严格遵守各项规定，严控接待开支，勤俭节约。支出与2015年度决算相比，增加1.07万元，增长97.27%,主要原因是2015年底财务人员调整，部分接待费2016年初才支出，导致2015年公务接待费偏低以及2016年公务接待费偏高。2016年，国内公务接待共62批，316人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少2万元，降低100 %。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度本级1个事业单位本级机关运行经费73.84万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度本单位无采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，本单位无车辆。无价值50万元以上大型设备。

4.2016年，我单位未编制绩效目标。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

1. 长丰县新闻传播中心收入支出决算总表

    2. 长丰县新闻传播中心收入决算表

3. 长丰县新闻传播中心支出决算表

4. 长丰县新闻传播中心财政拨款收入支出决算总表

5. 长丰县新闻传播中心一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 长丰县新闻传播中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 长丰县新闻传播中心政府性基金预算收支决算表

8. 长丰县新闻传播中心财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

2017年 9月 15 日